1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-234-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 54908,1 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red 1 Unidad RACK INSTALADO, PARA ALOJAR 2 SWITCH Y 2 PACH PANEL, CORRESPONDEINTE REGLA DE ORDENAMIENTO DE CABLE, SU RESPECTIVO PATCH CORD Y USER CORD.   $ 288.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.990 $ 288.990

Total Neto	$ 288.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.908
TOTAL OC	$ 343.898