1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-235-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2577-91-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por necesidad para la Dirección de Control, ubicado en Sto. Domingo 916 piso 10, la visita sera el Jueves 20 de Septiembre 2007, a las 10:00 hrs., su contacto sera el Sr. Mario Tejeda I. fono 713 6483. Proveniente de Licitación 2577-91-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna -1 Impuesto 62890,38 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Reyes Padilla R.U.T. 15.328.878-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222608 Repetidores de red 10 Unidad Repetidores de red 10 PUNTOS DE RED, PARA LA DIRECCION DE CONTROL, UBICADO EN EDIFICIO STO. DOMINGO 916 P. 10 $ 27.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.820 $ 270.820 43222608 Repetidores de red 2 Unidad Repetidores de red 10 PUNTOS DE RED, PARA LA DIRECCION DE OBRAS, UBICADO EN EDIFICIO STO. DOMINGO 916 P. 10 $ 30.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.182 $ 60.182

Total Neto	$ 331.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.890
TOTAL OC	$ 393.892