1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-364-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-8-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Grafix Razón Social Punto Grafix SPA R.U.T. 76.426.465-7 Sucursal Punto Grafix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 300000 Unidad FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO COLOR VERDE. Son 300.000 formularios de ingreso . Impresos en papel bond de 80 gr. en verde, con dos prepicados y foliados . Precio no incluye IVA $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000