1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-393-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-56-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-56-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 61638,66 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2009 Título Descripción CONTACTO Comunicarse con Don Mario Tejeda Ibarbe a los telefonos 7136476, 7136483 o 7136484 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicom Ltda Razón Social PROCESAMIENTO DE DATOS ALIAGA LIMITADA R.U.T. 77.564.440-0 Sucursal Alicom Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111702 Diseño de redes de comunicación de cobertura local (LAN) 6 Unidad 06 PUNTOS DE RED EN OFICINA DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD UBICADO EN ARTURO PRAT Nº 134. CONTACTO SR. MARIO TEJEDA, TELEFONO 7136483 - 6484.   $ 54.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.414 $ 324.414

Total Neto	$ 324.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.639
TOTAL OC	$ 386.053