1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2577-529-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2577-11-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2577-11-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 123120 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA. Razón Social SOC IMPRESORA R Y R LIMITADA R.U.T. 79.885.860-2 Sucursal SOCIEDAD IMPRESORA R Y R LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 120000 Unidad Ordenes de Ingreso Color verde, para Rentas. Retiro de muestras el miercoles 03-09-2014 al 05-09-2014, de 09:00am a 17:00pm, en Sto. Domingo 916, of. 1305, Contacto Cinthia Arancibia M, telefono 27136475. ORDENES DE INGRESO COLOR VERDE, PARA RENTAS. RETIRO DE MUESTRAS EL MIERCOLES 03-09-2014 AL 05-09-2014, DE 09:00am a 17:00pm, Sto. Domingo 916, of.1305, contacto Cinthia Arancibia M, telefono 27136475 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 648.000

Total Neto	$ 648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.120
TOTAL OC	$ 771.120