1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2579-19-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra FLETE AGUA VALLENAR - PNLLCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Provincial Huasco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Merced 731 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Merced 731 Comuna Vallenar Impuesto 488376 Dirección de Envío de la Factura Merced 731 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR DIAZ Razón Social HECTOR RAMON DIAZ VERGARA R.U.T. 10.008.425-2 Sucursal HECTOR DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida 12 viajes de agua de 10.000 lts c/u (enero-febrero-marzo).   $ 2.570.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570.400 $ 2.570.400

Total Neto	$ 2.570.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.376
TOTAL OC	$ 3.058.776