1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2579-50-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DPFD 63 cambio amortiguadores delantero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Provincial Huasco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Merced 731 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 164 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Merced 731 Comuna Vallenar Impuesto 28255,28 Dirección de Envío de la Factura Merced 731 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Desmontar caliper tresero para reemplazar amortiguadores delanteros. Cambiar gomas barra estabilizadora delantera. REPUESTOS Jog. Amortiguadores delanteros marca Gabriel Reforzados a Gas, juego de gomas.   $ 148.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.712 $ 148.712

Total Neto	$ 148.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.255
TOTAL OC	$ 176.967