1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2579-63-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN OCTUBRE DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2579-2-CO25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Provincial Huasco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Merced 731 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 122 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Merced 731 Comuna Vallenar Impuesto 921405 Dirección de Envío de la Factura Merced 731 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATALAN RESTOBAR Razón Social INVERSIONES CATALÁN RODRÍGUEZ SPA R.U.T. 76.936.573-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CATALAN RESTOBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 273 Unidad no definida colaciones brigadistas mes octubre   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156.700 $ 2.156.700 90101603 Servicios de catering 272 Unidad no definida almuerzos brigadistas mes octubre.   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.692.800 $ 2.692.800

Total Neto	$ 4.849.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 921.405
TOTAL OC	$ 5.770.905