- Todo DTE (factura) debe ser remitido en formato XML a la casilla spsrecepcion@custodium.com, ya NO es necesario que nos envíen la factura en formato PDF, pues se podrá descargar desde el mismo sistema. El no realizar la mencionada indicación en un plazo de 72 horas desde recibida la factura en el SII conlleva a que el DTE sea reclamado (rechazado) automáticamente por el sistema.

- En el campo 801 del formato XML del DTE (factura), debe ir el N° de id de la Orden de Compra que da origen al servicio. Sólo debe ir el código, por ejemplo: 2580-94-CM20. Si usted incluye algo más, el sistema reclamará el DTE. Ejemplo: OC 2580-94-CM20 u Orden de compra 2580-94-CM20, en estos dos últimos casos el sistema no reconocerá la OC y reclamará la factura.

- La Orden de Compra debe estar si o si, en estado "Aceptada" para que el sistema valide la OC en cuestión. Esta tarea corresponde al proveedor y es totalmente imprescindible para continuar con el proceso de validación del DTE (factura), cabe señalar que este proceso se realiza a través del portal de www.mercadopublico.cl.