1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2580-580-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Pensiones Razón Social Superintendencia de Pensiones R.U.T. 60.818.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bernardo O´Higgins 1449, local 8. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 735 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Pensiones R.U.T. 60.818.000-1 Dirección de Facturación Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14 Comuna Santiago Centro Impuesto 24917 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O´Higgins N°1449, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL SPA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 8   (1535076 )SILLA - VISITA ISO TAPIZ N INSIDE UNIDAD 1536955 (1535076) SILLA - VISITA ISO TAPIZ N INSIDE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.200 $ 135.200

Total Neto	$ 135.200
Descuento	$ 4.056
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.917
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 156.061