1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-102-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 3er Llamado Luminarias Sector 4A DESDE 2582-56-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-56-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916, PISO 12, OFC. 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 35051140,72 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citelum Chile Razón Social CITELUM CHILE SPA R.U.T. 76.028.251-0 Sucursal Citelum Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR DIFERENCIA EN AMPLIACIÓN DE CONTRATO   $ 184.479.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.479.688 $ 184.479.688

Total Neto	$ 184.479.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.051.141
TOTAL OC	$ 219.530.829