1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-103-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ACERAS Y CALZADAS COMUNA DE SANTIAGOSEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-70-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 3854460,27 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIAYCONSTRUCCIONHULIMITADA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION H.U. LIMITADA R.U.T. 76.471.500-4 Sucursal INGENIERIAYCONSTRUCCIONHULIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida Según lo indicado en orden de trabajo N°11 correspondiente al Sector N°2, PLAZA COPIAPÓ. ESTA OC CORRIGE Y REEMPLAZA OC N°2582-17-SE21.   $ 20.286.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.286.633 $ 20.286.633

Total Neto	$ 20.286.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.854.460
TOTAL OC	$ 24.141.093