1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-1043-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Lienzos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Lienzos. Ped. 3817 OC 3969, fac. 12290. Ped. 3816 OC 3971, fac. 12262. Ped. 3818 OC 3970, fac. 12291. Id 2582-173-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna -1 Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social All Color S.A. R.U.T. 96.836.530-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad Lienzos estampables Lienzos. Ped. 3817 OC 3969, fac. 12290. Id 2582-173-LE06 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad Lienzos estampables Lienzos.Ped. 3816 OC 3971, fac. 12262.Id 2582-173-LE06 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad Lienzos estampables Lienzos.Ped. 3818 OC 3970, fac. 12291. Id 2582-173-LE06 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390