1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-107-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-50-LR19 OCTUBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-50-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 9517277,08 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SULO Razón Social SULO CHILE S.A R.U.T. 96.753.590-7 Sucursal SULO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 1 Unidad El servicio definido en estas Bases tiene como objeto mantener operativos los Contenedores y Papeleros municipales, limpiándolos, reparándolos o remplazándolos según corresponda. Junto con ello, se incluye además el Hidrolavado periódico del suelo. Servicio mes OCTUBRE 2021   $ 50.090.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.090.932 $ 50.090.932

Total Neto	$ 50.090.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.517.277
TOTAL OC	$ 59.608.209