1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-116-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 29357,964 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad no definida Bandera tipo vela curva 2,4x0,8 mt. Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 43.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.108 $ 87.108 82101501 Letreros publicitarios 13 Unidad no definida Autoadhesivo emplacado en foam board 6mm 1x0,4. Corte recto y ojetillos en las esquinas superiores. OT 240 PRE OBLIGADO 140 "Prog Ger Subdir Des Social" Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 5.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.405 $ 67.408

Total Neto	$ 154.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.358
TOTAL OC	$ 183.874