1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-127-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra OC desde 2582-38-LR20 enero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-38-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 45440459,09 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tresur Razón Social TRESUR SPA R.U.T. 76.379.284-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tresur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Mes Total Servicio ENEOR 2025según Orden de Trabajo adjunta. VALOR BRUTO MENSUAL PONDERADO FORMULARIO ECONÓMICO 5 $ 239.160.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.160.311 $ 239.160.311

Total Neto	$ 239.160.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.440.459
TOTAL OC	$ 284.600.770