1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-129-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS SECTOR N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORREGIR MONTO FINAL DE LA OBRA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-93-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 7504201,6808 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asfaltos vergara Razón Social ASFALTOS VERGARA S A R.U.T. 99.579.140-4 Sucursal asfaltos vergara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Según lo indicado en Orden de Trabajo N°1 correspondiente al Sector N°2.   $ 39.495.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.495.798 $ 39.495.798

Total Neto	$ 39.495.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.504.202
TOTAL OC	$ 47.000.000