1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-149-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-61-LQ22 MARZO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-61-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 4869079,65 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICARO SEGURIDAD Razón Social ICARO SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.575.376-7 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICARO SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Servicio de Guardias de Seguridad según OT adjunta. VALOR POR DIA POR MODULO VALOR NETO $ 25.626.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.626.735 $ 25.626.735

Total Neto	$ 25.626.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.869.080
TOTAL OC	$ 30.495.815