1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-160-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra REDUCTORES DE VELOCIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-13-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916, PISO 12, OFC. 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 801841,99 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor incosof Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA R.U.T. 76.057.083-4 Sucursal incosof Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161509 Badén reductor de velocidad (lomo de toro) 1 Unidad no definida Según Orden de Trabajo N°3 adjunta   $ 2.015.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015.688 $ 2.015.688 46161509 Badén reductor de velocidad (lomo de toro) 1 Unidad no definida Según Orden de Trabajo N°4 adjunta   $ 717.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.879 $ 717.879 46161509 Badén reductor de velocidad (lomo de toro) 1 Unidad no definida Según Orden de Trabajo N°5 adjunta   $ 1.486.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.654 $ 1.486.654

Total Neto	$ 4.220.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.842
TOTAL OC	$ 5.022.063