1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-161-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-72-LR24 noviembre 2025 LOTE 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-72-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 41,672263 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Eduardo Razón Social JAIME EDUARDO LÓPEZ ÁVALOS R.U.T. 9.211.634-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111812 Pileta recipiente 1 Unidad LOTE N°2 SECTOR noviembre 2025. mantencion fuentes de agua UF 219,33 UF 0,00 UF 0,00 UF 219,3277 UF 219,3277

Total Neto	UF 219,3277
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 41,6723
TOTAL OC	UF 261,0000