1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-174-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-72-LR24 enero 2026 LOTE 1 Y 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-72-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 103,142849 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wedoit Razón Social ESPINOSA Y RODRIGUEZ LIMITADA R.U.T. 76.005.950-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal wedoit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111812 Pileta recipiente 1 Unidad LOTE N°1 enero 2026   UF 390,76 UF 0,00 UF 0,00 UF 390,7563 UF 390,7563 24111812 Pileta recipiente 1 Unidad LOTE N°3 enero 2026   UF 152,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 152,1008 UF 152,1008

Total Neto	UF 542,8571
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 103,1428
TOTAL OC	UF 645,9999