1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-192-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-111-LQ22 ITEM 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-111-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 215.22.05.005.002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 706,8 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMANO2 Razón Social H2 CENTER CHILE S A R.U.T. 77.779.230-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUMANO2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232303 Software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) 1 Unidad SERVICIO DE CRM X 24 MESES Valor mensual en UF IVA incluido: 184,45 UF 3.720,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.720,0000 UF 3.720,0000

Total Neto	UF 3.720,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 706,8000
TOTAL OC	UF 4.426,8000