1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-197-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Recambio Luminarias Mayo 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-18-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 790,950848 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cam Chile S.A. Razón Social CAM CHILE SPA R.U.T. 96.543.670-7 Sucursal Cam Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COMUNA DE SANTIAGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 VALOR EN UF IVA INCLUIDO.   UF 4.162,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.162,8992 UF 4.162,8992

Total Neto	UF 4.162,8992
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 790,9508
TOTAL OC	UF 4.953,8500