1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 DIC Ord N°02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-75-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 961400 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TACHO PRODUCCIONES LIMITADA Razón Social TACHO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.682.880-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TACHO PRODUCCIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°02/2024 OT 188 INAUGURACION ARBOL DE NAVIDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 1.820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°02/2024 OT 189 MEMORIAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°02/2024 OT 190 CIERRE TALLERES 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°02/2024 OT 191 FIESTA NAVIDAD PLAZA PEDREGAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°02/2024 OT 193 NAVIGUALDAD ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°02/2024 OT 194 CIERRE PROGRAMA 4 A 7 ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 5.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 961.400
TOTAL OC	$ 6.021.400