Orden de Compra. Nº2582-217-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-47-LR18 junio 2021"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-217-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-47-LR18 junio 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-47-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 57,285
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GTD Teleductos
Razón Social GTD TELEDUCTOS S A
R.U.T. 88.983.600-8
Sucursal GTD Teleductos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaEl municipio requiere para su operación diaria contar con tecnologías de punta a nivel de conectividad de enlaces de datos y servicios de Internet que aborden las necesidades existentes para interconexión de sitios, servicios y dependencias corporativasRenta mensual por contrato a 36 meses. JUNIO 2021 VALOR UF 29.709,83 Neto: $8.957.513,75 IVA: $1.701.927,61 Total: $10.659.441,36 UF 301,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 301,5000 UF 301,5000
Total Neto UF 301,5000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 57,2850
TOTAL OC UF 358,7850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.