1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-242-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra “REPARACIONES POST TERREMOTO SEGUNDA ETAPA LICEO DARIO SALAS A-16” DESDE 2582-64-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-64-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 6449662,48 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria CLANET Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA CLANET LIMITADA R.U.T. 77.731.930-2 Sucursal Ingenieria CLANET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global “REPARACIONES POST TERREMOTO SEGUNDA ETAPA LICEO DARIO SALAS A-16”   $ 33.945.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.945.592 $ 33.945.592

Total Neto	$ 33.945.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.449.662
TOTAL OC	$ 40.395.254