1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-251-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Reductor Velocidad Calle Rosas Esquina Maturan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-13-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916, PISO 12, OFC. 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 112163,27 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor incosof Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA R.U.T. 76.057.083-4 Sucursal incosof Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161509 Badén reductor de velocidad (lomo de toro) 1 Unidad no definida Esta OC corrige y reemplaza OC N°2582-159-SE19 y los trabajos indicados en la Orden de Trabajo N°6 adjunta   $ 590.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.333 $ 590.333

Total Neto	$ 590.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.163
TOTAL OC	$ 702.496