1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-252-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS SECTOR N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-70-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 9900048,1939 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION HU LIMITADA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION H.U. LIMITADA R.U.T. 76.471.500-4 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION HU LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida Según lo indicado en orden de trabajo N°6 correspondiente al Sector N°2. Esta OC corrige y reemplaza OC N°2582-241-SE21.   $ 52.105.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.105.517 $ 52.105.517

Total Neto	$ 52.105.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.900.048
TOTAL OC	$ 62.005.565