1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-89-LR19 MARZO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-89-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.006 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 101,865555 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sidge Razón Social SIDGE S.A. R.U.T. 76.140.892-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sidge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad no definida ÍTEM 1: Arriendo de la Plataforma de Hardware. Según Decreto N°2878 de fecha 13.04.2023 Mes MARZO 2024 Renovación de Contrato de Servicios de Plataforma, Explotación y Mantención del Sistema de Inspección Municipal para la IMS. UF 536,13 UF 0,00 UF 0,00 UF 536,1345 UF 536,1345

Total Neto	UF 536,1345
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 101,8656
TOTAL OC	UF 638,0001