1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 PEDIDO 840 OT 81 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1662,5 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Impresión lámina autoadhesivo emplacado en foam 6mm. Medidas 1 x 0,7mt. Color 4/0, mas servicio de plotter y corte recto. "Lámina Frecuencia retiro Reciclaje Domiciliario" Pedido 840 OT 81 Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750

Total Neto	$ 8.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.662
TOTAL OC	$ 10.412