1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-269-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-11-LQ20 SANITARIOS PORTÁTILES STGO FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1678497,24 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISAN Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNISAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101706 Servicios sanitarios tradicionales 1 Mes Instalación de 251 Sanitarios Portátiles en la Ferias Libres de la Comuna de Santiago, según Orden de Trabajo adjunta. Servicio de provisión de Servicios Sanitarios Portátiles para la Comuna de Santiago. $ 8.834.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.834.196 $ 8.834.196

Total Neto	$ 8.834.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.678.497
TOTAL OC	$ 10.512.693