1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-280-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-91-CO13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-91-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1026000 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Jose Perez Melendez Razón Social JUAN JOSE PEREZ MELENDEZ R.U.T. 5.997.289-8 Sucursal Juan Jose Perez Melendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112601 Jarros 1800 Unidad Adquisicion de 1800 termos con imagen corporativa, para el Dia del Funcionario Termo de Acero Inoxidable de 1/2 Litro, con funda de PU negro (removible).IMPRESAS UN COLOR.ENTREGA: 6 DIAS .DESPACHO A DOMICILIO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Total Neto	$ 5.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.026.000
TOTAL OC	$ 6.426.000