1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-294-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-101-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-101-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 9531440,89524 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social GIFT CORP SPA R.U.T. 76.142.721-0 Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 413 Unidad no definida ÁREA SALUD Tarjeta $24.597+Bonificación = $32.001 “Adquisición de vestuario y calzado funcionarios municipales y de la Dirección de Salud I. Municipalidad de Santiago”. Bonificación en un 30.1% a los montos informados en licitación $ 20.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.536.710 $ 8.536.606 91111703 Vestuario 2014 Unidad no definida ÁREA MUNICIPAL Tarjeta $24.597+Bonificación = $32.001 “Adquisición de vestuario y calzado funcionarios municipales y de la Dirección de Salud I. Municipalidad de Santiago”. Bonificación en un 30.1% a los montos informados en licitación $ 20.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.629.380 $ 41.628.872

Total Neto	$ 50.165.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.531.441
TOTAL OC	$ 59.696.919