1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-300-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-42-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-42-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 160108903,638 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA Razón Social ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA R.U.T. 79.850.740-0 Sucursal ARAUCARIA PAISAJISMO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 36 Mes/Hombre “CONCESIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN ÁRBOLADO SECTOR CENTRO Y CENTRO PONIENTE COMUNA DE SANTIAGO”. Mantención de acuerdo a decreto de adjudicación. $ 23.407.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.678.424 $ 842.678.440

Total Neto	$ 842.678.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.108.904
TOTAL OC	$ 1.002.787.344