1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-314-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-101-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-101-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 19019,19 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social GIFT CORP SPA R.U.T. 76.142.721-0 Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad ÁREA MUNICIPAL Tarjeta $119.120+Bonificación 35.855 = $154.975 “Adquisición de vestuario y calzado funcionarios municipales y de la Dirección de Salud I. Municipalidad de Santiago”. Bonificación en un 30.1% a los montos informados en licitación $ 100.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.101 $ 100.101

Total Neto	$ 100.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.019
TOTAL OC	$ 119.120