1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-315-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-33-LR19 diciembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-33-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916, PISO 12, OFC. 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 10931976,3529412 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social GIFT CORP SPA R.U.T. 76.142.721-0 Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 494 Unidad no definida “ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y DIRECCIÓN DE SALUD” TARJETAS ÁREA SALUD Según detalle coordinación con ITS jsantamaria@munistgo.cl dbarraza@munistgo.cl Adicionar Bonificación ofertada 21% Oferta de acuerdo a anexos $ 22.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.978.656 $ 10.978.424 91111703 Vestuario 2095 Unidad “ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y DIRECCIÓN DE SALUD” TARJETAS ÁREA MUNICIPAL Según detalle coordinación con ITS jsantamaria@munistgo.cl dbarraza@munistgo.cl Adicionar Bonificación ofertada 21% Oferta de acuerdo a anexos $ 22.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.559.280 $ 46.558.294

Total Neto	$ 57.536.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.931.976
TOTAL OC	$ 68.468.694