1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-387-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-11-LQ20 FESTIVAL DE LAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 38000,95 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Móviles de Chile S.A. Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Sucursal Móviles de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad no definida EL CONTRATO TIENE POR OBJETO PROVEER A LA MUNICIPALIDAD DE BAÑOS MÓVILES PARA INSTALAR EN FERIAS LIBRES Y EVENTOS EN QUE LA MUNICIPALIDAD TENGA ACCIONES DE ORGANIZACIÓN Y/O PATROCINIO. MIENTRAS LAS FERIAS TIENEN UN CARÁCTER PERIÓDICO FESTIVAL DE LAS ARTES SEGUN ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA $ 200.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.005 $ 200.005

Total Neto	$ 200.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.001
TOTAL OC	$ 238.006