1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-4079-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-106-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-106-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 1356212,495 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOERA Razón Social SERVICIOS INTERNET LIMITADA R.U.T. 77.409.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA IP (VoIP) PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DE LA DEM SANTIAGO” AÑO 2025 - VALOR POR 5 MESES Y MEDIO DESDE EL 15/07/2025 A DICIEMBRE $ 7.137.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.137.961 $ 7.137.961

Total Neto	$ 7.137.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.356.212
TOTAL OC	$ 8.494.172