1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-4088-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-2-LR22 LOTE 3 RENOV 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-2-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 72747057,5 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLOVERDE Razón Social SOLOVERDE S A R.U.T. 99.551.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Mes Lote N° 3 Parque Quinta Normal y Paseo Portales RENOVACION 6 MESES VALOR NETO ANUAL $ 382.879.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.879.250 $ 382.879.250

Total Neto	$ 382.879.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.747.058
TOTAL OC	$ 455.626.308