1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-27-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-27-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 239144122,44 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPEN SYSTEMS Razón Social OPEN SYSTEMS SPA R.U.T. 76.445.889-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPEN SYSTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, MANTENCIÓN INTEGRAL Y PROVISIÓN DE SUMINISTROS (SEGÚN BASES DE LICITACIÓN) SEGÚN BASES DE LICITACIÓN $ 1.258.653.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.653.276 $ 1.258.653.276

Total Neto	$ 1.258.653.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.144.122
TOTAL OC	$ 1.497.797.398