1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-482-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-57-LR23 JULIO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-57-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 21264654,65 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSEMAR S.A. Razón Social COSEMAR S A R.U.T. 96.827.370-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSEMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad VALOR MENSUAL MES DE JULIO DE 2023.- Coordinación: mvera@munistgo.cl; 27136000 ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-57-LR22 $ 111.919.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.919.235 $ 111.919.235

Total Neto	$ 111.919.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.264.655
TOTAL OC	$ 133.183.890