1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Recambio Luminarias Diciembre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-18-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1447,993192 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cam Chile S.A. Razón Social CAM CHILE SPA R.U.T. 96.543.670-7 Sucursal Cam Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIÓN LUMINARIAS LED SIN RECAMBIO   UF 919,33 UF 0,00 UF 0,00 UF 919,3277 UF 919,3277 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIÓN LUMINARIAS LED CON RECAMBIO   UF 6.019,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 6.019,8824 UF 6.019,8824 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIÓN LUMINARIAS VAPOR SIN RECAMBIO   UF 681,81 UF 0,00 UF 0,00 UF 681,8067 UF 681,8067

Total Neto	UF 7.621,0168
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.447,9932
TOTAL OC	UF 9.069,0100