1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-52-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2023 Nombre de la Orden de Compra OC Cent. Hist. y República CAMIONES ORD 114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-38-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 8123839,31 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tresur Razón Social TRESUR SPA R.U.T. 76.379.284-6 Sucursal Tresur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad Arriendo de Camiones diarios Según Ordinario N° 114/2023 Y ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA $ 42.757.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.757.049 $ 42.757.049

Total Neto	$ 42.757.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.123.839
TOTAL OC	$ 50.880.888