1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra “REPARACIONES POST TERREMOTO ESCUELA BASICA E-106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1531597,66386555 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boetsch S.A. Razón Social BOETSCH S A R.U.T. 88.127.800-6 Sucursal Boetsch S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global a. Los trabajos que se consideran en este establecimiento son: • OBRAS COMPLEMENTARIAS • Instalación de faenas • DEMOLICIONES • Demoliciones pesadas (Hormigón Armado, Barro, etc.) • Reparaciones Estructurales • Albañilería de Ladrillo • Albañilerías de soga • Estructuras Metálicas • Portón metálico acceso auto • Portón metálico acceso peatonal • Pinturas El plazo de ejecución de los trabajos será de 21 días corridos. $ 8.061.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.061.040 $ 8.061.040

Total Neto	$ 8.061.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.531.598
TOTAL OC	$ 9.592.638