1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-59-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-47-LR18 mayo a diciembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-47-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 12846648,5042017 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Teleductos Razón Social GTD TELEDUCTOS S A R.U.T. 88.983.600-8 Sucursal GTD Teleductos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida El municipio requiere para su operación diaria contar con tecnologías de punta a nivel de conectividad de enlaces de datos y servicios de Internet que aborden las necesidades existentes para interconexión de sitios, servicios y dependencias corporativas Renta mensual por contrato a 36 meses. mayo a diciembre 2019 $ 67.613.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.613.939 $ 67.613.939

Total Neto	$ 67.613.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.846.649
TOTAL OC	$ 80.460.588