1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 NOV Ord N°53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-75-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 632700 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TACHO PRODUCCIONES LIMITADA Razón Social TACHO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.682.880-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TACHO PRODUCCIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°53/2023 OT 177 Santiago Encuentro Intercultural ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°53/2023 OT 179 Fachadas Blanco Encalada ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°53/2023 OT 173 Feria Juventud 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°53/2023 OT 174 Punto de Prensa Compras Navideñas ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°53/2023 OT 175 Festival Nido Bijij 02.12.2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°53/2023 OT 176 Festival Nido Bijij 03.12.2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Ord. N°53/2023 OT 180 Feria Servicios Stgo en tu Barrio ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 3.330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.700
TOTAL OC	$ 3.962.700