1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Recambio Luminarias Enero 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-18-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1447,993192 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cam Chile S.A. Razón Social CAM CHILE SPA R.U.T. 96.543.670-7 Sucursal Cam Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIÓN LUMINARIAS VAPOR SIN RECAMBIO ENERO 2023   UF 681,81 UF 0,00 UF 0,00 UF 681,8067 UF 681,8067 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIÓN LUMINARIAS LED SIN RECAMBIO ENERO 2023   UF 919,33 UF 0,00 UF 0,00 UF 919,3277 UF 919,3277 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MANTENCIÓN LUMINARIAS LED CON RECAMBIO ENERO 2023   UF 6.019,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 6.019,8824 UF 6.019,8824

Total Neto	UF 7.621,0168
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.447,9932
TOTAL OC	UF 9.069,0100