1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LE21 ORD 210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-75-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.004.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 516056,15 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Demand Printing Razón Social ON DEMAND PRINTING SPA R.U.T. 76.073.449-7 Sucursal On Demand Printing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad Precio de acuerdo a ord 210 de laTesorería Municipal/ ENERO 2023 Servicio de Impresión, Mecanización y Entrega cartas TAG $ 2.716.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.716.085 $ 2.716.085

Total Neto	$ 2.716.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.056
TOTAL OC	$ 3.232.141