1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-689-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-11-LQ20 Ord.346 OCT 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 1745369,64 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISAN Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNISAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101706 Servicios sanitarios tradicionales 1 Unidad no definida Instalación 261 sanitarios portátiles ferias libres comuna de Santiago Ord. N°346/2023 Instalación 261 sanitarios portátiles ferias libres comuna de Santiago $ 9.186.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.186.156 $ 9.186.156

Total Neto	$ 9.186.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.745.370
TOTAL OC	$ 10.931.526