1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-701-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-29-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-29-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 928750,78 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida memorándum N°197/2023 Según OT N°177, Pedido N°2636 1.000 Dipticos NNA Según Bases de Licitación $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Memorándum N°199/2023 Según OT N°179, Pedido N°2638 Carpetas Oficio Cultura Según Bases de Licitación $ 524.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.072 $ 524.072 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida memorándum N°200/2023 Según OT N°180, Pedido N°2639 Cuadernillo Escuela de Radio Según Bases de Licitación $ 1.833.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.833.090 $ 1.833.090 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida memorándum N°201/2023 Según OT N°181, Pedido N°2640 Imanes Campaña Aseo Según Bases de Licitación $ 1.136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.000 $ 1.136.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida memorándum N°204/2023 Según OT N°178, Pedido N°2637 Lenguaje Inclusivo Según Bases de Licitación $ 1.197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.000 $ 1.197.000

Total Neto	$ 4.888.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 928.751
TOTAL OC	$ 5.816.913